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2015年绩效自评报告 社保业务专项经费

发布人:办公室 发布日期:2016-08-03 08:41:30浏览次数:

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附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

根据《中华人民共和国社会保险法》、《海南省城镇从业人员基本养老保险条例》、《海南省城镇从业人员基本医疗保险条例》、《海南省城镇居民社会养老保险暂行办法》、《海南省从业人员基本医疗保险省级统筹实施办法》(琼府【2012】28号)、《关于省直单位参保人员享受基本医疗保险门诊特殊病种待遇有关问题的通知》、《关于报送基本医疗保险医疗服务监控重点联系城市名单的通知》、《海南经济特区城镇从业人员工伤保险条例》、《海南省城镇从业人员生育保险条例》、《关于做好2012年社会保险统计年报及2013年统计工作的通知》(人社险中心函【2012】225号)等文件要求,按照项目计划安排,用于各项社会保险业务培训、会议、业务交流社保政策宣传、课题调研等工作开支。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

指导全省各级社保经办机构养老、医疗、工伤、生育四项社会保险的经办工作,为加大干部教育培训的力度,进一步提高社保经办机构执政能力建设,推动社保工作向前发展,加强社会保险信息政策宣传、经验交流、业务能力培训,提高经办工作效力。

2.项目绩效阶段性目标 

各处室按年度计划,组织各市县各级社保业务经办人员学习培训,指导全省各社保经办机构开展业务工作,明确政策主要内容,把握基本要求。加强社会保险基金内控监督,对全省社保基金进行安全检查,与兄弟省份学习交流,对省内外工伤人员和伤残1-级人员生存情况调查及遗属慰问,印刷各种社保宣传资料,加强社保业务宣传,对全省定点医疗机构质量进行考核评估,加强门诊特殊病种和各项医疗费用的监督管理,以保证医保基金的安全支付。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

根据2015年财政预算安排,项目总经费为196万元,全部及时到位,保证了项目顺利开展。

(二)项目资金使用情况分析

2015年财政预算安排项目总经费196万元,其中:培训费63万元、会议费36.63万元、印刷费56.02万元、省内外调研考察等差旅费23.25万元、撰写课题研究等其他商品和服务支出17.1万元。我局根据经费管理使用内控制度,做到事前请示、事中监督、事后记录,严格执行预算批复,按照财务内控审批流程,规范各项经费使用支出,报会计管理中心核算站审核后从专项经费项目中支出,资金使用率100%,没有超支预算。 

(三)项目资金管理情况分析

我局按照《海南省直机关会议费管理办法》、《海南省直机关培训费管理办法》、《海南省直机关差旅费管理办法》等文件要求,严格控制会议培训时间、人数、费用等,严格执行省财政厅下发的海南省省本级部门预算和相关项目资金管理制度,项目经费由海南省省直单位会计管理中心社保站统一管理,按照项目计划安排,根据实际工作情况开支,做到专款专用。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

此项目属于经常性项目,我局根据省委省政府的重要指示以及各项社保业务政策需求,由各业务处室制定工作计划、预算安排和预期工作目标,进行汇总管理。

(二)项目管理情况分析

经省财政厅审核并下达项目预算后,我局将项目工作任务进行分配,将项目指标分配至各业务处室,专人负责,分工协作。通过制定专项工作计划和方案,确定工作目标,根据我局财务管理内控机制进行日常检查监督, 根据项目的规模、性质、时效性等上局务会、党组会或专题会审定后实施。明确组织实施措施, 制定实施方案,有效地实施项目。

四、项目绩效情况

(一)项目的经济性分析

项目的资金使用均控制在年初预算范围内,没有发生项目成本超过预算的情况。

(二)项目的效率性分析

1.项目的实施进度

该项目于2015年12月31日前已按计划实施,资金使用率100%。

2.项目完成质量

提升社保经办人员的业务能力,提高社保经办机构执行效率,保证了各项社保业务工作正常顺利开展。

(三)项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度

各项社保待遇按时足额发放,预期目标完成。

2.项目实施对经济和社会的影响

各项社保业务工作正常顺利开展,各项社保待遇按时足额发放,保障参保人的社保权益,对保障民生、社会维稳具有一定的影响。

(四)项目的可持续性分析

项目的可持续性体现在项目建设的自身效益和外部影响,该项目通过开展各项社保业务培训班、业务指导会、业务资料宣传、赴外省交流学习、课题调研等工作,提高了业务经办人员能力,促进各项社保业务经办效率提高,对整个社保事业发展的可持续性具有推动作用。

五、综合评价情况及评价结论

社会保险经办业务专项业务经费项目符合我省各项社保政策需求,目标明确,组织管理到位,执行项目及时,资金管理规范,较好地完成了项目实施目标,因此项目综合评定结论为:优。

 

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