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2015年绩效自评报告 基础设施

发布人:办公室 发布日期:2016-08-03 08:50:56浏览次数:

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附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

省本级社保业务规模在扩大,服务对象在递增,我局办公楼1996年底开始投入使用,现有的办公布局不能满足目前的业务工作需求,矿区管理处现办公楼系由原海南钢铁公司移交时的老楼,原先装修设计缺陷,部分基础设施损坏严重。根据《关于开展全省党政机关办公用房清理工作的通知》(琼办发〔2014〕4号)和《党政机关办公用房建设标准》等相关文件要求,为了保证办公用房符合党政机关办公用房建设规模和标准,为了确保办公场所能高效正常运转,对基础设施进行必要的维修和改造。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

基础设施是是用于保证工作活动正常进行的基础服务系统,其使工作人员能有一个良好的工作环境,保证办公场所能高效正常运转,使工作效率较大提升,是为更好地提供公共服务的基本保障设施。

2.项目绩效阶段性目标

完成矿区管理处楼顶雨棚建设、改造超标办公使用面积、完成电梯、门窗、空调、卫生间等基础设施日常维修、改造嘉华办公服务大厅,使其布局更好的满足业务工作需求。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

根据2015年财政预算安排,项目总经费为77.95万元,全部及时到位,保证了项目顺利开展。

(二)项目资金使用情况分析

2015年基础设施维护项目经费支出合计66.46万元,完成预算的82.7%,其中矿区管理处楼顶雨棚建设支出1.78万元、改造超标办公使用面积支出15.34万元、日常办公楼维修支出47.34万元。我局根据经费管理使用内控制度,做到事前请示、事中监督、事后记录,严格执行预算批复,按照财务内控审批流程,规范各项经费使用支出,报会计管理中心核算站审核后从专项经费项目中支出,没有超支预算。

(三)项目资金管理情况分析

我局是省人力资源和社会保障厅的直属单位,属于财政全额拨款的参公事业单位。我局严格执行省财政厅下发的海南省省本级部门预算和相关项目资金管理制度,项目经费由海南省省直单位会计管理中心社保站统一管理,按照项目计划安排,根据实际工作情况开支,做到专款专用。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

此项目属于经常性项目,经省财政厅审核并下达项目预算后,我局通过制定专项工作计划和方案,确定工作目标,根据工程改造项目金额,明确组织实施措施,大额项目严格执行我局经费使用管理制度,由监督小组全程监督,有效地实施项目。

(二)项目管理情况分析

根据我局财务管理内控制度对项目进行细化和量化,制定工程测算表,严格执行项目审批制度,根据项目的规模、性质、时效性等上局务会、党组会或专题会审定后实施。

(三)项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度

各项基础设施维修和改造进展顺利,预期目标完成。

2.项目实施对经济和社会的影响

办公场所的基础设施维护,为工作人员创造了良好的工作环境,为各项社保工作的开展提供了便利条件,使整个社保工作更好地为参保人服务,对保障民生、社会维稳具有一定的影响。

(四)项目的可持续性分析

基础设施维护属于经常性项目,是一切其他项目工作开展的基础保障,需要每年安排一定的资金确保项目的运行。

四、项目绩效情况

(一) 项目的经济性分析

项目的资金使用均控制在年初预算范围内,项目实施过程中,通过比较商家价格择优选择,降低项目成本,实际支出比预算少11.49万元,没有发生项目成本超支的情况。

(二) 项目的效率性分析

1.项目的实施进度

该项目于2015年12月31日前已按计划实施,资金使用率82.7%。

2.项目完成质量

办公用房完成改造,达到了标准的使用面积;矿区管理处楼顶建雨棚,可防水隔热;我局电梯、门窗、空调、线路等得以维修;完成各楼层卫生间和嘉华服务大厅改造。

五、综合评价情况及评价结论

基础设施是服务于一切部门所需的固定资产,是保障一切工作的物质基础,我局基础设施维护项目目标明确,组织管理到位,执行项目及时,资金管理规范,较好地完成了项目实施目标,因此项目综合评定结论为:优。

 

 

 

 

 

 

 

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