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2015年绩效自评报告 社保卡信息采集和发放费

发布人:办公室 发布日期:2016-08-03 09:00:51浏览次数:

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附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

www.292966.com(原名为海南省社会保障局)成立于1992年1月1日,是参照国家公务员管理的副厅级事业单位,隶属于省人社厅,负责省本级参加保人员和指导全省各级社会保险统筹地区养老、医疗、工伤、生育四项社会保险的经办工作。社保卡信息采集及发放项目主要用于全省参保人员信息采集前的设备购置、人员培训、及宣传、认证、采集和告知系统的开发等工作。

(二)项目绩效目标

全部达到预期的目标。项目绩效总目标:全部工作按计划进行。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

根据2015年财政预算安排,项目总经费为222.4万元,全部及时到位,保证了项目顺利开展。

(二)项目资金使用情况分析

我局的项目经费使用支出实行领导审批制度。每项目经费开支必须有经手人、证明人,主管领导审批,会计管理中心核算站审核后从专项经费帐户支出。项目资金使用情况为:办公设备购置费14.88万元,短信告知系统开发费、2015年度认证费、媒体公告费共57.38万元,培训材料印制和参保单位人员培训费等共28万元,信息采集和办卡人员的工资支出17.10万元。

(三)项目资金管理情况分析

由于省社会保险事业局是人力资源和社会保障厅的直属单位,属于事业单位财政全额拨款。我局严格执行省财政厅海南省省本级部门预算(省人力资源和社会保障厅)和相关项目资金管理制度,项目经费由海南省省直单位会计管理中心核算站统一管理,按照项目计划安排,根据实际工作情况开支,做到专款专用。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

该项目预算于2015年5月份下达,2015年6月经我局党组会议审批后通过,根据年初工作计划明确的项目相关责任部门及项目负责人,我局立即开展项目组织实施, 2015年6月项目完成政府采购,目前计划进行。

(二)项目管理情况分析

1.根据本局项目管理规定,项目工作均实施负责人制。将项目工作任务进行分类管理,专人负责,集体分工协作。根据管理规定通过制定专项工作计划和方案,确定工作目标,明确组织实施措施和策略,更有效地指导工作的正常有序开展。

2.实行工作量化管理和年度工作目标考核制度。制定实施方案,对各项工作进行细化和量化,制定量化评分标准。对照年初工作计划的安排和预期工作目标,按照量化评分标准进行考核,评估各项工作的实施情况和实施质量。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

项目采购成本均控制在年初预算范围内,没有发生项目成本超过预算的情况。

(2)项目成本(预算)节约情况

项目采购根据我省政府采购管理实施办法要求开展实施,对符合协议供货目录内容的产品均通过协议供货进行采购,项目成本比年初预算有节余。

2. 项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

该项目于2015年6月份才完成项目的政府招标工作;现在全部达到预期效果。

(2)项目完成质量

该项目主要目标是为全省参保人员信息采集和制卡发放等工作,该项工作仍在进行。具体的项目完成质量尚待项目实施完成后,才能进行相应的质量评估工作。

3. 项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

目前,项目正在按照计划实施中,预计项目可以完成预期目标。

(2)项目实施对经济和社会的影响

项目实施完成后,具有一定社会效益,对我省经济有间接影响

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

该项目在初期规划时已经考虑到将来全省社保数据大集中和整合系统资源的需求,在设备选型和制定相关接口规范时已征求省厅信息中心意见,符合人社部与省厅信息化建设“十二五”规划要求,对提高效率、节约资源方面具有可持续影响。

五、综合评价情况及评价结论

省社保局参保人员的信息采集等工作,符合国家政策,目标明确,组织管理到位,执行项目及时,资金管理规范。目前项目正在实施中,预期可以按照计划完成,项目完成后能够较好地完成了项目实施目标。由于项目前期准备工作时间较长,造成项目实施和预算资金执行情况不慎理想,因此项目综合评定结论为:良。

 

 

 

 

 

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